2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

部门主要职责 

周宁县人民法院部门的主要职责是： 

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，提出本法院全局性工作。  

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政等第一审案件。  

（三）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，周宁县人民法院部门包括17个机关行政处（科）室（政治处不计入内设机构个数，其中内设机构15个，直属机构1个，派出机构1个），0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，周宁县人民法院部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握当前人民法院工作与人民群众日益增长的多元司法需求不相适应这一基本矛盾，切实增强紧迫感，责任感，在破难题、补短板上下功夫、求实效，充分发挥司法审判职能作用，全力服务保障大局，推进法院工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕坚定法制理想信念，抓好“大学习”这一任务。

（二）围绕维护社会稳定大局，抓好执法办案这一要务。

（三）围绕司法体制改革任务，抓好司法责任制这一关键。

（四）围绕公正司法目标，抓好司法为民这一宗旨。

（五）围绕智慧法院建设，抓好信息化建设这一保障。

（六）围绕全面从严治党要求，抓好队伍建设这一根本。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,周宁县人民法院部门收入预算为2379.04万元，比上年减少41.08万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1369.26万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1009.78万元。相应安排支出预算2379.04万元，比上年减少41.08万元，其中：人员支出970.68万元，对个人和家庭补助支出19.31万元，公用支出403.33万元，项目支出985.72万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1369.26万元，比上年增加181.66万元，主要原因是主要原因是保障人员经费开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040501行政运行771.82万元。主要用于工资统付支出、年终一次性奖金507.42万元，公用支出194.8万元，项目支出69.6万元。

（二）2040502一般行政管理事务（法院）437.98万元。主要用于业务办案及装备支出，购置法庭信息化设备等。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休1.6万元。主要用于退休人员公务费支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.2万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

（五）2101101行政单位医疗39.14万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

（六）2210201住房公积金44.52万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，本单位201年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出861.68万元，其中：

（一）人员经费662.28万元，主要包括：基本工资155.88万元、津贴补贴153万元、奖金75.54万元、其他社会保障缴费113.34万元、住房公积金164.52万元。

（二）公用经费196.4万元，主要包括：办公费10.1万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费3.6万元、会议费0.5万元、培训费125.36万元、公务接待费15万元、被装购置费4.5万元、其他商品和服务支出8.84、其他工资福利支出20万元。

（三）对个人和家庭补助支出3万元，主要包括：生活补助3万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是:无因公出国。（无增长请标注“与上年持平”）
（二）公务接待费
2019年预算安排15万元。主要用于主要用于上级院及相关部门到我院检查指导等相关工作，以及兄弟法院到我院办案及业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降37.5%，主要原因是:厉行节约。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
 2019年预算安排33万元，其中：公车运行费33万元，公车购置费0万元。与上年预算持平（增长），主要原因是:严格控制公车使用。（无增长请标注“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2019年周宁县人民法院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.54万元，比2018年减少162.07万元，主要原因是主要原因是车改后，车辆仅供办案执勤使用，公车运行维护费计入办案费等。

（二）政府采购情况 

2019年周宁县人民法院部门政府采购预算总额555.4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额83.5万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截止2018年底，周宁县人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年周宁县人民法院部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金437.98万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表